據(jù)上交所公告，上海證券交易所上市審核委員會定于2023年6月15日召開2023年第52次上市審核委員會審議會議，屆時將審議吉林省中研高分子材料股份有限公司（簡稱：中研股份）的首發(fā)IPO申請事項，其保薦機(jī)構(gòu)為海通證券。

【資料圖】

值得一提的是，公司曾于2020年9月獲得科創(chuàng)板受理，不過2021年3月公司主動撤材料，上交所終止了其在科創(chuàng)板上市的審核。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

如今，公司再次沖刺科創(chuàng)板，更換了保薦機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所以及律師事務(wù)所，擬募資額由2.53億元改為4.55億元。

本次募資計劃用于投入“年產(chǎn)5000噸聚醚醚酮（PEEK）深加工系列產(chǎn)品綜合廠房（二期）項目”、“創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)中心項目”、“上海碳纖維聚醚醚酮復(fù)合材料研發(fā)中心項目”、“補(bǔ)充流動資金項目”。

（募集資金用途，圖片來源：招股書）

中研股份成立于2006年，由長春潔潤出資設(shè)立。公司曾于2015年在新三板掛牌，期間因違規(guī)事實認(rèn)定（股權(quán)代持事項、特殊投資條款事項）受到處罰，此外，公司還曾受到紀(jì)律處分。

截至最新招股書簽署日，公司的控股股東為謝懷杰，其直接持有公司3692.84萬股股份，占比40.47%；實際控制人為謝懷杰、謝雨凝、畢鑫，三人合計持有公司45.78%的股份。

（股權(quán)結(jié)構(gòu)圖，圖片來源：招股書）

中研股份是一家專注于聚醚醚酮（PEEK）研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

招股書顯示，公司是全球第4家PEEK年產(chǎn)能達(dá)到千噸級的企業(yè)，是全球第2家能夠使用5000L反應(yīng)釜進(jìn)行PEEK聚合生產(chǎn)的企業(yè)，是目前PEEK年產(chǎn)量最大的中國企業(yè)。公司在國內(nèi)市場持續(xù)實現(xiàn)進(jìn)口替代，目前已經(jīng)超越英國威格斯成為中國市場銷量最大的公司。

經(jīng)營成果方面，2020年至2022年，中研股份的營業(yè)收入分別為1.58億元、2.03億元、2.48億元，相對應(yīng)的歸母凈利潤分別為2466.53萬元、5012.95萬元、5591.42萬元；報告期內(nèi)，公司現(xiàn)金分紅累計4015萬元。

（主要財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)，圖片來源：招股書）

2023年1-3月，公司的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為5771.67萬元、782.38萬元，分別為較2022年同期變動14.53%、-27.24%。

具體來看，公司純樹脂系列產(chǎn)品收入持續(xù)增長，由2020年的1.33億元上升至2022年的1.89億元，占比由84.17%降為76.31%；復(fù)合增強(qiáng)系列產(chǎn)品收入由2490.59萬元上升至5796.10萬元，占比由15.75%增至23.36%。

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為48.33%、47.97%和44.63%，呈現(xiàn)逐漸下降的態(tài)勢。

與國外競爭對手毛利率對比，公司PEEK產(chǎn)品綜合毛利率低于英國威格斯綜合毛利率，主要由于英國威格斯醫(yī)療級產(chǎn)品明顯高于非醫(yī)療級產(chǎn)品，拉升了其綜合毛利率。

與國內(nèi)可比公司相對，公司主營業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比公司合成樹脂類產(chǎn)品毛利率均值，與瑞華泰PI薄膜產(chǎn)品毛利率相對接近。

（公司與同行業(yè)可比公司合成樹脂產(chǎn)品毛利率對比情況，圖片來源：招股書）

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